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2022年度开封宋都古城文化产业园区管理委员会预算说明


2022年度开封宋都古城文化产业园区

管理委员会预算说明

目 录

第一部分 开封宋都古城文化产业园区管理委员会概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封宋都古城文化产业园区管理委员会 2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、市级单位预算项目绩效目标表

 

第一部分

开封宋都古城文化产业园区管理委员会概况

 

一、开封宋都古城文化产业园区管理委员会主要职责

开封宋都古城文化产业园区管理委员会机关的主要职责是:负责园区的规划制定、文化项目审批和服务、招商引资、宣传推介、园区党务工作等。

二、开封宋都古城文化产业园区管理委员会预算算单位构成情况

开封宋都古城文化产业园区管理委员会单位预算包括机关本级预算一家。

 

1.开封宋都古城文化产业园区管理委员会机关本级

第二部分

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年收入总计3668万元,支出总计3668万元,与2021年相比,收、支总计各减少2677.3万元,下降42.19%。主要原因:一是人员减少,基本支出减少;二是由于疫情原因,下属二级单位收入受影响,项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年收入合计3668万元,其中:一般公共预算3668万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;国有资本经营预算收入0.0万元;其他收入0.0万元;部门财政性资金结转0.0万元

三、支出预算总体情况说明

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年支出合计3668万元,其中:基本支出298万元,占8.12%;项目支出3370万元,占91.88%

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年一般公共预算收支预算3668万元,政府性基金收入预算0万元。与 2021年相比,一般公共预算收入预算减少2677.3万元,下降42.19%,主要原因:一是人员减少,基本支出减少;二是由于疫情原因,下属二级单位收入受影响,项目支出减少。政府性基金收入预算与上年保持一致,都为0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年一般公共预算支出年初预算为3668万元(含财政性结转资金0万元)。其中:基本支出298万元,占8.12%;项目支出3370万元,占91.88%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为298万元。其中:人员经费支出283.8万元,占95.23%;公用经费支出13.5万元,占4.53%

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年“三公”经费预算为1.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.5万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年保持一致,都为0万元。

(二)公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年保持一致,都为0万元。公务用车运行维护费预算数与 2021年保持一致,都为0万元。

(三)公务接待费1.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加0.5万元。主要原因:加大招商引资力度,促进经济发展。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    (一)行政(事业)单位机构运转经费

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年机关运行经费支出预算31.49万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

开封宋都古城文化产业园区管理委员会2022年无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况

2021年,开封宋都古城文化产业园区管理委员会共组织对12个项目进行预算绩效评价,涉及资金10088.24万元。2022年,园区拟组织对3个项目进行预算绩效评价,涉及资金3370万元。2021年,我单位已对12个项目设立了预算绩效目标,涉及资金10088.24万元。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,开封宋都古城文化产业园区管理委员会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆0;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度开封宋都古城文化产业园区管理委员会机关本级预算公开.zip



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